2016年档案局预算公开
日期：2016-10-13
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2016年部门预算重新公开说明：
本单位于2016年2月19日前按当时有关要求公开2016年部门预算4张表：部门收支预算总表，财政拨款支出预算表，项目支出预算表，一般公共预算三公经费情况表。
近日，上级主管部门提出了进一步完善预决算公开内容的相关要求。为此，我单位按要求对2016年部门预算内容进行重新公开。此前公开内容自行终止，特此说明。
| 表一 | |||||
| 部门收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算金额 | 功能分类 | 预算金额 | 经济分类 | 预算金额 |
| 一、财政补助收入 | 574.76 | 一、一般公共服务支出（201） | 534.59 | 一、基本支出 | 315.56 |
| 1、一般公共预算 | 574.76 | 二、外交支出（202） | 二、项目支出 | 248 | |
| 2、政府性基金预算 | 0 | 三、国防支出（203） | 三、不可预见费 | 11.2 | |
| 二、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出（204） | |||
| 三、上级补助收入 | 0 | 五、教育支出（205） | |||
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出（206） | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出（207） | |||
| 六、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出（208） | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出（210） | |||||
| 十、节能环保支出（211） | |||||
| 十一、城乡社区支出（212） | |||||
| 十二、农林水支出（213） | |||||
| 十三、交通运输支出（214） | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出（215） | |||||
| 十五、商业服务业等支出（216） | |||||
| 十六、金融支出（217） | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出（220） | |||||
| 十八、住房保障支出（221） | 40.17 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出（222） | |||||
| 二十、国债还本付息支出（228） | |||||
| 二十一、其他支出（229） | |||||
| 本年收入合计 | 574.76 | 本年支出合计 | 574.76 | 本年支出合计 | 574.76 |
| 表二 | ||||||||
| 部门收入预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
| 574.76 | 574.76 | 574.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 表三 | |||
| 部门支出预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 不可预见费 |
| 574.76 | 315.56 | 248.00 | 11.20 |
| 表四 | |||
| 部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算金额 | 经济分类 | 预算金额 |
| 一、一般公共预算 | 574.76 | 一、基本支出 | 315.56 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、项目支出 | 248 |
| 三、不可预见费 | 11.2 | ||
| 收入合计 | 574.76 | 支出合计 | 574.76 |
| 表五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 表六 | |||
| 部门财政拨款基本支出预算表 | |||
| 单位:元 | |||
| 基本支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |
| 3,155,627.22 | 1,461,916.91 | 344,786.79 | 1,348,923.52 |
| 表七 | ||||
| 部门政府性基金支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目 | 科目名称 | 政府性基金预算支出数 | ||
| 本部门无政府性基金安排预算 | ||||
| 表八 | ||||
| 部门一般公共预算支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目 | 科目名称 | 金额 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 2,865,956.50 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 172,470.72 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 214,320.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 14,880.00 | ||
| 表九 | |||
| 部门一般公共预算基本支出预算表 | |||
| 单位:元 | ||
| 经济分类 | 款级 | 金额 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 475,896.00 |
| 津贴补贴 | 804,120.00 | |
| 奖金 | 39,658.00 | |
| 社会保障缴费 | 142,242.91 | |
| 对个人和家庭补助 | 离休费 | 939,092.80 |
| 退休费 | ||
| 遗属补助 | 8,186.00 | |
| 住房公积金 | 172,470.72 | |
| 提租补贴 | 214316 | |
| 住房补贴 | 14880 | |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 322000 |
| 工会费 | 22786.79 | |
表十
| 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
| 单位：元 | ||
| 经济分类 | 款级 | 机关运行经费支出 |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 322000 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | |
| 维修（护）费 | 0 | |
| 会议费 | 5 | |
| 培训费 | 5 | |
| 公务接待费 | 96000 | |
| 专用材料费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 工会费 | 22786.79 | |
| 公务用车维护费 | 0 | |
| 表十一 | |||||||
| 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 5 | 5 |
| 表十二 | ||||
| 部门政府采购预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 采购品目大类 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 | |
| 合计 | ||||
| 一、货物A | ||||
| A02010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 40000 | |
| A020105 | 存储设备 | 集中采购 | 5000 | |
| A0201060101 | 喷墨打印机 | 集中采购 | 1000 | |
| A0201060901 | 扫描仪 | 集中采购 | 10000 | |
| A020201 | 复印机 | 集中采购 | 5000 | |
| A0206180102 | 冷藏柜 | 集中采购 | 10000 | |
| A0206180203 | 空调机 | 集中采购 | 25000 | |
| A02081001 | 传真机 | 集中采购 | 2000 | |
| 二、工程B | ||||
| 三、服务C | ||||
| C0201 | 软件开发服务 | 集中采购 | 300000 | |
| C0202 | 信息系统集成实施服务 | 集中采购 | 500000 | |
| C081401 | 印刷服务 | 集中采购 | 400000 | |
| 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 | ||||
| 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。 | ||||
